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贵州省六盘水市医疗保障局2020年度部门决算

  发布时间: 2021-07-30 17:17 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市医疗保障局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家医疗保障法律法规和医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章、政策、规划和标准。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,开展医保支付医药服务价格合理确定和动态调整工作,开展市场主导的社会医药服务价格相关工作,进行价格信息监测和信息发布。

6.组织实施药品、医用耗材的招标采购,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化、标准化、规范化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

9.制定市级离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

11.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

12.职责调整。将市人力资源社会保障局及下属单位的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责,原市卫生计生委的新型农村合作医疗职责,市发展改革委的药品和医疗服务价格管理职责,市民政局的医疗救助职责等划入市医保局。

13.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障全市人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(二)机构设置

本六盘水市医疗保障局内设办公室、规划财务和法规科、待遇保障科(政务服务科)、医药服务和价格管理科、基金监管科五个内设科室,下属一个全额事业单位六盘水市医疗保障服务中心。从预算单位构成看,贵州省六盘水市医疗保障局部门决算包括:本级决算、所属六盘水市医疗保障服务中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市医疗保障局2020年度部门决算公开报表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计5,530.35万元,与2019年相比,增加4,945.5万元,增长845.6%。主要原因是:2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,相应各项资金收入支出快速增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,347.04万元,其中:财政拨款收入5,347.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,177.55万元,其中:基本支出283.99万元,占5.49%;项目支出4,893.55万元,占94.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计5,530.35万元。与2019年相比,增加4,996.95万元,增长936.81%。主要原因是:2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,相应各项资金收入支出快速增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,177.55万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,827.46万元,增长1,378.93%。主要原因是:2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,相应各项资金支出快速增加。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出73.65万元,占1.42%;卫生健康支出(类)支出5089.14万元,占98.29%;住房保障支出(类)支出14.76万元,占0.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,177.55万元,支出决算为5,177.55万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为21.54万元,支出决算为21.54万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。  

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为2.91万元,支出决算为2.91万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。  

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为49.2万元,支出决算为49.2万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(4)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。当年预算为3767.14万元,支出决算为3767.14万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(5)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。当年预算为979.95万元,支出决算为979.95万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(6)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政事务(项)。当年预算为244.79万元,支出决算为244.79万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(7)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为5.03万元,支出决算为5.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。当年预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。当年预算为76.73万元,支出决算为76.73万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(10)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。当年预算为9万元,支出决算为9万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:部分预算数做出调整,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.99万元,其中:人员经费261.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,决算数等于预算数,主要原因是:预算数做出调整,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.63万元,比上年增加2.22万元,增长157.14%,增加原因是2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,相应“三公”经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,持平原因是2019年和2020年均无因公出国(境)工作安排;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占61.28%,比上年增加2.22万元,增加原因是2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,公务用车维护费增加;公务接待费支出1.41万元,占38.72%,比上年减少0.01万元,下降0.44%,减少原因是合理控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)公务安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。未发生开支。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.22万元,支出决算为2.22万元,完成预算的100%,主要原因是预算数做出调整。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.22万元。主要用于公务用车用油、公务用车保险购置、公务用车车辆维修等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成预算的100%,主要原因是预算数做出调整。具体是:

国内公务接待支出1.41万元,主要是市外省内的公务接待等。2020年国内公务接待24批次,161人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出22.84万元,比2019年增加22.84万元,增长0%,主要原因是:2019年贵州省六盘水市医疗保障局刚组建,2020年各项业务相继开展,相应机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额5.01万元,其中:政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金5777.36万元,自评覆盖率达到100%。项目名称分别是:城乡居民基本医疗保险财政补助市级配套资金、地厅干部医药费、基金监管及支付方式改革工作经费、建档立卡贫困人口个人缴费参保资助市级配套资金、建国初期退休干部生活和医疗补助资金、离休干部及遗孀医药费、医保业务系统运行保障经费、医疗保障基金监督检查专项经费、医疗救助基金市级配套资金、医保业务运转综合工作经费、驻村轮战干部补助和工作经费。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《贵州省六盘水市医疗保障局2020年项目绩效自评报告》、《贵州省六盘水市医疗保障局2020年项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十六)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。反应财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

(十七)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

(十八)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

(二十一)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

(二十二)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、贵州省六盘水市医疗保障局2020年项目绩效自评报告.doc

2、贵州省六盘水市医疗保障局2020年项目支出绩效自评表.xls